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Contrato #389

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Atendimento #373: MARIA JOSE DA SILVA ROSA

MARIA JOSE DA SILVA ROSA, L01 - Q83, VILA DO ROQUE - BOLETO ENTREGUE

Added by Matheus Henrique Juvenasso over 2 years ago. Updated about 1 year ago.

Status:
Fechada
Priority:
Normal
Assignee:
Vêronica Koga
Start date:
01/12/2023
Due date:
11/20/2023
% Done:

100%

Estimated time:
Forma de pagamento:
À prazo boleto
Quantidade de parcelas:
10x
Meio de contato:

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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.pdf (571 KB) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.pdf Matheus Henrique Juvenasso, 01/12/2023 02:48 PM
BOLETO - MARIA JOSE - CARNE - 15-02-2023 ATE 15-11-2023.pdf (611 KB) BOLETO - MARIA JOSE - CARNE - 15-02-2023 ATE 15-11-2023.pdf Samuel Barreiro, 01/13/2023 02:57 PM
10-02 - NFE 1242 -MARIA JOSE DA SILVA ROSA.pdf (192 KB) 10-02 - NFE 1242 -MARIA JOSE DA SILVA ROSA.pdf Vêronica Koga, 02/10/2023 03:45 PM
14-03 - NFE 1418 - MARIA JOSE DA SILVA ROSA.pdf (192 KB) 14-03 - NFE 1418 - MARIA JOSE DA SILVA ROSA.pdf Vêronica Koga, 03/14/2023 01:59 PM

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 #1

Updated by Vêronica Koga over 2 years ago

  • Assignee changed from Vêronica Koga to Samuel Barreiro
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 #2

Updated by Samuel Barreiro over 2 years ago

No dia 13/01/2023 foi feito o lançamento do contrato e foi feito o Boleto em 10 parcelas de R$ 200,00.

15/02/2023 - R$ 200,00 - parcela 1/10.
15/03/2023 - R$ 200,00 - parcela 2/10.
15/04/2023 - R$ 200,00 - parcela 3/10.
15/05/2023 - R$ 200,00 - parcela 4/10.
15/06/2023 - R$ 200,00 - parcela 5/10.
15/07/2023 - R$ 200,00 - parcela 6/10.
15/08/2023 - R$ 200,00 - parcela 7/10.
15/09/2023 - R$ 200,00 - parcela 8/10.
15/10/2023 - R$ 200,00 - parcela 9/10.
15/11/2023 - R$ 200,00 - parcela 10/10.

Samuel Barreiro

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 #3

Updated by Matheus Henrique Juvenasso over 2 years ago

  • Subject changed from MARIA JOSE DA SILVA ROSA, L01 - Q83, VILA DO ROQUE to MARIA JOSE DA SILVA ROSA, L01 - Q83, VILA DO ROQUE
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 #4

Updated by Matheus Henrique Juvenasso over 2 years ago

  • Subject changed from MARIA JOSE DA SILVA ROSA, L01 - Q83, VILA DO ROQUE to MARIA JOSE DA SILVA ROSA, L01 - Q83, VILA DO ROQUE - BOLETO ENTREGUE
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 #5

Updated by Vêronica Koga over 2 years ago

  • File 10-02 - NFE 1240 -MARIA JOSE DA SILVA ROSA.pdf added

No dia 07/02/2023 foi pago boleto de 200,00 ref. parcela 1/10.
No dia 10/02/2023 foi emitido a nota fiscal 1242.

Att. Márcia

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 #6

Updated by Vêronica Koga over 2 years ago

  • File deleted (10-02 - NFE 1240 -MARIA JOSE DA SILVA ROSA.pdf)
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 #8

Updated by Vêronica Koga over 2 years ago

No dia 13/03/2023 foi pago o boleto no valor de R$ 200,00 ref. parcela 2/10.
No dia 14/03/2023 foi emitido a nota fiscal de Nº 1418.

Att. Márcia

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 #9

Updated by Anonymous over 2 years ago

  • Parent task changed from #373 to #708
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 #10

Updated by Anonymous over 2 years ago

  • Parent task changed from #708 to #373
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 #11

Updated by Anonymous over 2 years ago

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 #12

Updated by Vêronica Koga over 2 years ago

No dia 18/04/2023 os dados do contrato foi migrado para o novo sistema, parcelas 03 a 10/10 recebimentos através do sistema Nibo.

Att. Márcia

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 #13

Updated by Vêronica Koga about 2 years ago

  • Due date set to 11/15/2023
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 #14

Updated by Marcia Niro over 1 year ago

  • Due date changed from 11/15/2023 to 11/20/2023
  • Status changed from Em andamento to Fechada
  • % Done changed from 50 to 100

No dia 20/11/2023 foi pago a parcela 10/10, quitando assim todos os débitos referente ao contrato.

Att. Márcia

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 #15

Updated by Vêronica Koga about 1 year ago

  • Assignee changed from Matheus Henrique Juvenasso to Vêronica Koga
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